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# 4.1. Utilização

## Utilização

Ao aceder ao módulo, a informação (exemplificativa) que aparece é a seguinte:

![](/files/-M3QzJZQb4PhP47008kq)

A área central do módulo apresenta uma lista de documentos. Clicando sobre a linha do documento surge um menu pop-up com as seguintes opções:

* *Editar* - Edita os dados do documento (como o seu tipo, código da empresa, armazém, etc.)
* *Eliminar* - Elimina o documento
* *Integrar* - Integra o documento com o ERP

## Adicionar documentos

Para adicionar um novo documento e após clicar no botão surge o seguinte ecrã:

![](/files/-M3QzeE5uRES98ueAjN8)

As opções para adicionar um novo tipo de documento são:

#### Selecione tipo de documento

* Encomenda a fornecedor
* V/ Fatura
* Encomenda de Cliente
* Fatura
* Entrada Stock
* Saída Stock

#### Seleção da entidade

Área para a introdução do código do fornecedor ou cliente. Este código pode ser originário do NIF ou código do cliente/fornecedor no ERP.

#### Documento externo

Indicação do código (número de série, por exemplo) do documento que origina a adição de outros documentos.

#### Armazém

Escolhe-se o armazém ao qual o documento fica associado. A lista de armazéns é oriunda do ERP

Após clicar o sistema questiona se quer criar um novo documento do tipo: "..." (tipo de documento selecionado). Após isso surge um ecrã solicitando a picagem do artigo:

![](/files/-M3R-dlxlL43_ZxxSfn-)

Neste caso, um documento para uma saída de stock. Neste ecrã solicita-se a adição de linhas de produtos para serem processados em termos logísticos.

Na parte de baixo os botões disponíveis são:

* Confirmar (introdução da linha no documento)
* Selecionar manualmente o artigo no documento
* Selecionar a introdução do artigo de forma manual ou automática
* Remover a linha introduzida
* Filtrar as linhas de artigos introduzidos
* Guardar e integrar no ERP